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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR ( Total R$ 424.920,18 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/12/2025 ( Total -R$ 3.349,86 )
   0003501/2025 Anulacao020 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS2.078 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA-R$ 3.349,86
       Total -R$ 3.349,86
Total -R$ 3.349,86
 Data: 03/12/2025 ( Total R$ 6.000,00 )
   0003987/2025 Original020 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS2.078 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 6.000,00
       Total R$ 6.000,00
Total R$ 6.000,00
 Data: 01/12/2025 ( Total R$ 7.500,00 )
   0003173/2025 Reforco020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.038 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA DIVISAO DE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.R$ 2.500,00
   0003171/2025 Reforco050 - DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR2.053 - MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.R$ 5.000,00
       Total R$ 7.500,00
Total R$ 7.500,00
 Data: 28/11/2025 ( Total R$ 5.000,00 )
   0003528/2025 Reforco020 - DIVISAO DE MEIO AMBIENTE2.069 - MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE MEIO AMBIENTE.R$ 5.000,00
       Total R$ 5.000,00
Total R$ 5.000,00
 Data: 05/11/2025 ( Total -R$ 2.529,96 )
   0003163/2025 Anulacao020 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS2.078 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA-R$ 873,43
   0003157/2025 Anulacao020 - DIVISAO DE MEIO AMBIENTE2.069 - MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE MEIO AMBIENTE.-R$ 1.656,53
       Total -R$ 2.529,96
Total -R$ 2.529,96
 Data: 30/10/2025 ( Total R$ 10.000,00 )
   0003528/2025 Original020 - DIVISAO DE MEIO AMBIENTE2.069 - MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE MEIO AMBIENTE.R$ 10.000,00
       Total R$ 10.000,00
Total R$ 10.000,00
 Data: 24/10/2025 ( Total R$ 12.100,00 )
   0003501/2025 Original020 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS2.078 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 12.100,00
       Total R$ 12.100,00
Total R$ 12.100,00
 Data: 19/09/2025 ( Total R$ 390.200,00 ) (Continua na próxima página)
   0003174/2025 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.469 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDER$ 6.000,00
   0003173/2025 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.038 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA DIVISAO DE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.R$ 3.000,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR ( Total R$ 322.813,54 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/12/2025 ( Total R$ 28.878,84 )
   0003528/2025 0013346/2025 Original020 - DIVISAO DE MEIO AMBIENTE2.069 - MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE MEIO AMBIENTE.R$ 2.707,62
   0003173/2025 0013345/2025 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.038 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA DIVISAO DE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.R$ 330,85
   0003161/2025 0013344/2025 Original040 - DIVISAO DE MANUTENCAO DE ESTRADAS2.085 - MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DOS SERVICOS DE ESTRADAS.R$ 3.349,91
   0003167/2025 0013343/2025 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL.R$ 1.579,42
   0003170/2025 0013342/2025 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.R$ 1.371,82
   0003174/2025 0013341/2025 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.469 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDER$ 343,53
   0003164/2025 0013340/2025 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL2.017 - MANUT. CONVENIO POLICIA MILITARR$ 1.007,31
   0003156/2025 0013339/2025 Original010 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DO VEICULO GABINETE DO PREFEITO.R$ 624,96
   0003171/2025 0013338/2025 Original050 - DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR2.053 - MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.R$ 5.436,98
   0003501/2025 0013337/2025 Original020 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS2.078 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 1.163,24
   0003172/2025 0013336/2025 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.035 - MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE.R$ 10.963,20
        Total R$ 28.878,84
Total R$ 28.878,84
 Data: 27/11/2025 ( Total R$ 24.325,73 ) (Continua na próxima página)
   0003172/2025 0012976/2025 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.035 - MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE.R$ 8.131,55
   0003161/2025 0012974/2025 Original040 - DIVISAO DE MANUTENCAO DE ESTRADAS2.085 - MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DOS SERVICOS DE ESTRADAS.R$ 8.082,74
   0003156/2025 0012968/2025 Original010 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DO VEICULO GABINETE DO PREFEITO.R$ 626,49
   0003171/2025 0012931/2025 Original050 - DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR2.053 - MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.R$ 2.677,85
   0003167/2025 0012930/2025 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL.R$ 1.435,14
   0003501/2025 0012929/2025 Original020 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS2.078 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 1.475,33
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR ( Total R$ 266.262,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/11/2025 ( Total R$ 1.139,72 )
   0012669/2025 0014359/2025 OriginalOrcamentario010 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DO VEICULO GABINETE DO PREFEITO.R$ 347,17
   0012464/2025 0014358/2025 OriginalOrcamentario010 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DO VEICULO GABINETE DO PREFEITO.R$ 509,27
   0012923/2025 0014232/2025 OriginalOrcamentario020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.038 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA DIVISAO DE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.R$ 283,28
         Total R$ 1.139,72
Total R$ 1.139,72
 Data: 25/11/2025 ( Total R$ 1.212,60 )
   0012664/2025 0013861/2025 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL.R$ 1.212,60
         Total R$ 1.212,60
Total R$ 1.212,60
 Data: 19/11/2025 ( Total R$ 6.842,12 )
   0012666/2025 0014354/2025 OriginalOrcamentario020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.038 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA DIVISAO DE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.R$ 357,17
   0012663/2025 0014353/2025 OriginalOrcamentario020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.469 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDER$ 342,19
   0012465/2025 0013618/2025 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL.R$ 713,08
   0012778/2025 0013617/2025 OriginalOrcamentario050 - DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR2.053 - MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.R$ 3.804,81
   0012662/2025 0013616/2025 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.R$ 1.134,02
   0012463/2025 0013615/2025 OriginalOrcamentario050 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL2.104 - OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.R$ 490,85
         Total R$ 6.842,12
Total R$ 6.842,12
 Data: 18/11/2025 ( Total R$ 18.828,34 )
   0012671/2025 0013593/2025 OriginalOrcamentario040 - DIVISAO DE MANUTENCAO DE ESTRADAS2.085 - MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DOS SERVICOS DE ESTRADAS.R$ 8.102,92
   0012670/2025 0013592/2025 OriginalOrcamentario020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.035 - MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE.R$ 10.602,60
   0012661/2025 0013591/2025 OriginalOrcamentario020 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS2.078 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 122,82
         Total R$ 18.828,34
Total R$ 18.828,34
 Data: 14/11/2025 ( Total R$ 54.146,52 ) (Continua na próxima página)
   0012461/2025 0013427/2025 OriginalOrcamentario040 - DIVISAO DE MANUTENCAO DE ESTRADAS2.085 - MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DOS SERVICOS DE ESTRADAS.R$ 11.360,60
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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