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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR - MG
Atualizado em: 08/12/2025 19:39:15

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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50 78910111213
51 14151617181920
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05/12/20250000074/20250003988/2025CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO,ULTILIZANDO SISTEMA ELETRONICO COM REDE CREDENCIADA PARA COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA MANUTENCOES NA ESCOLA MUNICIPAL SAO TARCISIO .PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)18.009.871/0001-31R$ 498,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
05/12/20250000080/20250003501/2025ANULAR SALDO7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA25000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)13.858.769/0001-97-R$ 3.349,8630000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
04/12/20250000548/20250003989/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2025.CIRLENE DA SILVA E SOUZA16610000000 - Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social***.564.776-**R$ 487,5930000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
03/12/20250000080/20250003987/2025SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS NO SETOR DE LIMPEZA URBANA.7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)13.858.769/0001-97R$ 6.000,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
03/12/20250000075/20250003984/2025Aquisicao de Saneantes com base no Banco de Precos desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Estado (TCEMG) , para atender as demandas de atividades realizadas no PSF do municipio.IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual35.909.317/0001-20R$ 2.056,4930000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
03/12/20250000831/20250003941/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO DE VALOR GASTO COM ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA RTE 4D69 PARA LEVAR TIME DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE UM JOGO DIA 30/11/2025 EM ITAMBE DO MATO DENTRO.EDUARDO OLIVEIRA DE MIRANDA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.754.306-**R$ 200,0030000000000 - Despesas Correntes33909300000 - Indenizacoes e Restituicoes
03/12/20250000296/20250003940/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 456 HORAS EXCEDENTES ACUMULADAS REFERENTE AO PERIODO DE 2022 A 2025.NEIMAR DOS SANTOS ROSA15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)***.462.896-**R$ 7.195,6830000000000 - Despesas Correntes31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
02/12/20250000075/20250003983/2025Aquisicao de materiais hospitalar com base no Banco de Precos desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Estado (TCEMG) , para atender as demandas de atividades realizadas no PSF do municipio.IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual35.909.317/0001-20R$ 25.308,2730000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
02/12/20250000075/20250003982/2025Aquisicao de material medico hospitalar com base no Banco de Precos desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Estado (TCEMG) ,para atender as demandas de atividades realizadas no PSF do municipio.IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual35.909.317/0001-20R$ 8.987,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
02/12/20250000074/20250003973/2025CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO,ULTILIZANDO SISTEMA ELETRONICO COM REDE CREDENCIADA PARA COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL,PARA MANUTENCAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO PATIO USINA.PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA27080000000 - Transferencia da Uniao Referente a  Compensacao Financeira de Recursos Minerais18.009.871/0001-31R$ 16.432,4040000000000 - Despesas de Capital44903000000 - Material de Consumo
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