Atualizado em: 07/04/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
05/04/2024 0001400/20240003758/2024VALOR QUE SE EMPENHA A COBRANCA DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA O USO DO SR PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO - JARBAS BERNARDINO SILVA.CERTISIGN CERT DIGITAL S01.554.285/0001-75R$ 115,00
04/04/20240000096/20220000153/20240003456/2024Valor que se empenha referente a aquisicao de material esportivo para atender o time de futsal feminino Uniao Idependente de Morro do Pilar.BEATON COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA19.697.711/0001-95R$ 2.873,00
04/04/20240000103/20230001234/20240003455/2024Valor que se empenha referente a aquisicao de material de expediente para atender a Farmacia Basica de Morro do Pilkar.BEATON COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA19.697.711/0001-95R$ 2.570,00
04/04/20240000103/20230001235/20240003454/2024Valor que se empenha referente a aquisicao de material de expediente para atender a Secretaria Municipal de Administracao e Recursos Humanos.BEATON COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA19.697.711/0001-95R$ 2.098,69
03/04/2024000000./20240000030/20240003801/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A ITABIRA DIA 04 DE ABRILDE 2024, LEVANDO PESSOAS DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.DEUSDEDE RODRIGUES DE BRITO***.218.956-**R$ 78,00
03/04/20240000142/20230001029/20240003753/2024contratacao de empresa para prestacao de Servicos de internet banda larga por fibra otica para atender a Secretaria Municipal de Educacao do municipio de Morro do Pilar.Referente ao periodo de 12 a 31 de marco de 2024.CONEXT TELECOMUNICACOES LTDA42.770.519/0001-07R$ 92,00
03/04/20240000142/20230001083/20240003752/2024Contratacao de empresa para prestacao de Servicos de internet banda larga por fibra otica para atender a Secretaria Municipal de Administracao e Recursos Humanos do municipio de Morro do Pilar.Referente ao periodo de 12 a 31 de marco de 2024.CONEXT TELECOMUNICACOES LTDA42.770.519/0001-07R$ 92,60
03/04/2024 0000514/20240003748/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE SESSOES DE HEMODIALISE EM ITABIRA/MG, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES.ANTONIO CARLOS CANDIDO LEAO***.215.126-**R$ 201,60
03/04/2024 0000515/20240003747/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE SESSOES DE HEMODIALISE EM ITABIRA/MG, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES.ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS***.245.796-**R$ 201,60
03/04/2024 0000516/20240003746/2024VALOR REFERENTE AO CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA O TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO (TFD) PARA O ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR DEVIDO AO CID: F84 DE SEU FILHO " ERICK HENRIQUE SOARES ROCHA".ANA MARCIA DA SILVA ROCHA***.817.316-**R$ 67,20
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS