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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR - MG

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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11/02/20250900051/20240004920/20240017499/20240000849/2025Valor que se empenha referente a aquisicao de suprimentos de informatica para atender o Programa Saude da Familia.JOAO FRANCISCO BRAULIO27.845.560/0001-01R$ 990,00
11/02/20250900052/20240004919/20240017500/20240000848/2025Valor que se empenha referente a aquisicao de Switch (equipamento de informatica) para atender o Programa Saude da Familia, tendo em vista que o equipamento atual esta com defeito.JOAO FRANCISCO BRAULIO27.845.560/0001-01R$ 2.240,00
31/01/2025 0000972/20240000197/20250000678/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DAS MENSALIDADES DO CURSO DE ENSINO SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2024.GABRIEL ALMEIDA MARTINS***.238.966-**R$ 564,80
31/01/2025 0001741/20240000199/20250000658/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DAS MENSALIDADES DO CURSO DE ENSINO SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2024.TAMIRA RIBEIRO DA SILVA***.805.246-**R$ 564,80
31/01/2025 0002058/20240000200/20250000656/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DAS MENSALIDADES DO CURSO DE ENSINO PROFISSIONAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2024.VITORIA SUELEN GOMES FEREIRA***.422.516-**R$ 564,80
31/01/2025 0002499/20240000198/20250000655/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DAS MENSALIDADES DO CURSO DE ENSINO SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2024.HEMILLY RAYSSA DE OLIVEIRA CAMPOS***.350.346-**R$ 564,80
31/01/2025 0001462/20240017865/20240000647/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DAS MENSALIDADES DO CURSO DE ENSINO PROFISSIONAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2024.AYRE PASKO MIYAHARA***.153.256-**R$ 564,80
28/01/2025000000./20240000020/20240017917/20240000527/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A ITABIRA, DIA 31/12/2024, A SERVICO SO SETOR AMBULATORIAL E EMERGENCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.EVAND0 APARECIDO FERREIRA***.140.656-**R$ 78,00
28/01/2025000000./20240000022/20240017790/20240000496/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 30/12/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.JOSE GERALDO DA SILVA***.619.366-**R$ 78,00
23/01/20250000188/20240004991/20240017892/20240000394/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PUBLICOS DO SETOR DA SAUDE DO MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2024.CEMIG DISTRIBUICAO S.A06.981.180/0001-16R$ 6.414,30
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