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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR - MG

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialFITA MICROPORE 10 CMX4,5 METROS 500,0000R$ 150,00R$ 4.725,00
MaterialFITA AUTOCLAVE 19X30 500,0000R$ 190,00R$ 5.985,00
MaterialFIO NYLON 3.0 3/8 C/AGULHA TRI 20 MM CX C/24 UN 10,0000R$ 1.200,00R$ 756,00
MaterialHIDROGEL AMORFO C/ALGINATO POMADA 85 G 80,0000R$ 374,55R$ 1.887,73
MaterialGEL P/ULTRASOM ECG 05 KG 10,0000R$ 701,00R$ 441,63
MaterialFITA ADESIVA HOSPITALAR 19X50 500,0000R$ 108,53R$ 3.418,69
MaterialESPECULO COLLIN DESC N/EST M (CRALPLAST) UNID 300,0000R$ 105,36R$ 1.991,30
MaterialESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5 ROLO 500,0000R$ 275,60R$ 8.681,40
MaterialEQUIPO P/BOMBA DE INFUSAO 25,0000R$ 1.018,50R$ 1.604,14
MaterialEQUIPO MACROGOTAS C/INJ LAT E FILT H-EMA 1.000,0000R$ 37,45R$ 2.359,35
MaterialEMBALAGEM P/ESTERILIZACAO 100 MMX100 M 30,0000R$ 1.532,00R$ 2.895,48
MaterialELETRODO DESCARTAVEL ECG AD/INF PCT.C/50 UN 300,0000R$ 498,42R$ 9.420,14
MaterialELETRODO CARDIOCLIP COLORIDO ADULTO JG C/4 UN. 5,0000R$ 3.090,60R$ 973,54
MaterialCLAMP UMBILICAL 20,0000R$ 10,20R$ 12,85
MaterialAVENTAL MANGA LONGA 20 G DESC.PCT C/10 UN 50,0000R$ 441,78R$ 1.391,61
MaterialAUTO LANCETA AUTOMATICA 28 G CX C/100 UN. 150,0000R$ 391,00R$ 3.694,95
MaterialWRAPS P/ESTERILIZACAO 0,60X0,60 PCT 50 UN. 20,0000R$ 1.764,00R$ 2.222,64
MaterialSONDA DE FOLEY NR.14 2 VIAS 30 CC 10,0000R$ 65,00R$ 40,95
MaterialSONDA DE FOLEY NR.18 2 VIAS 30 ML 10,0000R$ 65,00R$ 40,95
MaterialSERINGA DESC.20 ML S/AGULHA LS 2.000,0000R$ 7,51R$ 946,26
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
08/12/2023 0013862/2023 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 89.539,92
05/01/2024 0000122/2024 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 5.782,19
19/01/2024 0000394/2024 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 21.571,55
26/01/2024 0000707/2024 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 13.780,77
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
16/01/2024 0000122/2024 0000366/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 5.782,19
24/01/2024 0013862/2023 0000659/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 89.539,92
24/01/2024 0000394/2024 0000660/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 21.571,55
31/01/2024 0000707/2024 0001095/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 13.780,77
25/04/2024 0002225/2024 0005913/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 4.087,94
Dados da Licitação
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Dados do Contrato
Dados do Convênio
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