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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR - MG

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialFITA MICROPORE 10 CMX4,5 METROS 500,0000R$ 150,00R$ 4.725,00
MaterialFIO NYLON 3.0 3/8 C/AGULHA TRI 20 MM CX C/24 5,0000R$ 1.200,00R$ 378,00
MaterialFRALDA DESC.GERIATRICA EG C/07 UN. 100,0000R$ 477,00R$ 3.005,10
MaterialFITA AUTOCLAVE 19X30 265,0000R$ 190,00R$ 3.172,05
MaterialFIO NYLON 5.0 3/8 C/AGULHA TRI 20 MM CX C/24 2,0000R$ 1.200,00R$ 151,20
MaterialFIO NYLON 4.0 3/8 C/AGULHA TRI 20 MM CX C/24 3,0000R$ 1.200,00R$ 226,80
MaterialSONDA ENDOTRAQUEAL C/BL 4.5 MM 2,0000R$ 161,00R$ 20,29
MaterialSONDA ENDOTRAQUEAL C/BL 5.0 MM 2,0000R$ 161,00R$ 20,29
MaterialSONDA ENDOTRAQUEAL C/BL 5.5 MM 2,0000R$ 161,00R$ 20,29
MaterialSONDA ENDOTRAQUEAL C/BL 6.0 MM 2,0000R$ 161,00R$ 20,29
MaterialCATETER INTRAVENOSO C/AGULHA 20 G 100,0000R$ 55,00R$ 346,50
MaterialOLEO COM AGE FRASCO 200 ML NUTRIEX 100,0000R$ 121,50R$ 765,45
MaterialAGULHA HIP DESC.25X07 CX C/100 UN. 50,0000R$ 300,00R$ 945,00
MaterialPAPEL TOALHA 20X21 PCT C/800 FOLHAS 50,0000R$ 270,00R$ 850,50
MaterialSCALP 23 G 1.000,0000R$ 18,72R$ 1.179,36
MaterialFIO NYLON 2.0 3/8 C/AGULHA TRI 20 MM CX C/24 5,0000R$ 1.200,00R$ 378,00
MaterialESPATULA DE AYRES C100 10,0000R$ 276,60R$ 174,26
MaterialESPACADOR P/MEDICAMENTOS EM AEROSOL AD/INF 2,0000R$ 500,00R$ 63,00
MaterialESCOVA GINECOLOGICA N/EST PCT C/100 10,0000R$ 902,00R$ 568,26
MaterialEQUIPO NUTRICAO ENTERAL 100,0000R$ 45,00R$ 283,50
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
18/10/2023 0010099/2023 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 90.247,95
31/10/2023 0011188/2023 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 53,06
08/12/2023 0013416/2023 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 204,84
29/12/2023 0013864/2023 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 412,65
10/01/2024 0000125/2024 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 151,20
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
19/10/2023 0010099/2023 0011413/2023 OriginalOrcamentario020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 90.247,95
16/11/2023 0011188/2023 0012331/2023 OriginalOrcamentario020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 53,06
28/12/2023 0013416/2023 0014782/2023 OriginalOrcamentario020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 204,84
10/01/2024 0013864/2023 0000295/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 412,65
16/01/2024 0000125/2024 0000365/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 151,20
Dados da Licitação
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Dados do Contrato
Dados do Convênio
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