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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR ( Total R$ 2.084.605,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 289.700,00 ) (Continua na próxima página)
   0000075/2025 Original020 - DIVISAO DE ESPORTE E LAZER2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E INCENTIVO AOS ESPORTES.R$ 3.000,00
   0000074/2025 Original020 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - PAGT.TX.ILUM.PUBLICA.R$ 1.400,00
   0000073/2025 Original050 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL2.065 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO CRAS/PAIF.R$ 1.000,00
   0000072/2025 Original020 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - PAGT.TX.ILUM.PUBLICA.R$ 1.700,00
   0000071/2025 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL2.017 - MANUT. CONVENIO POLICIA MILITARR$ 3.500,00
   0000070/2025 Original020 - DIVISAO DE ESPORTE E LAZER2.093 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TORRE REPETIDORA TV E INTERNET E TELEFONIAR$ 2.000,00
   0000069/2025 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS2.074 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS.R$ 1.000,00
   0000068/2025 Original020 - DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.R$ 20.000,00
   0000067/2025 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC. MUNIC. DE SAUDE.R$ 45.000,00
   0000066/2025 Original010 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO.R$ 1.200,00
   0000065/2025 Original020 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - PAGT.TX.ILUM.PUBLICA.R$ 170.000,00
   0000064/2025 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC. MUNIC. DE SAUDE.R$ 2.600,00
   0000063/2025 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC. MUNIC. DE SAUDE.R$ 2.300,00
   0000062/2025 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.038 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA DIVISAO DE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.R$ 2.000,00
   0000061/2025 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.038 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA DIVISAO DE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.R$ 2.000,00
   0000060/2025 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.R$ 1.000,00
   0000059/2025 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM2.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC. TURISMO E CULTURA.R$ 1.000,00
   0000058/2025 Original020 - DIVISAO DE CULTURA2.089 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA BIBLIOTECA PUBLICA E PROMO. CULTURAISR$ 700,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR ( Total R$ 1.814.631,86 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 2.540,77 )
   0000064/2025 0001144/2025 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC. MUNIC. DE SAUDE.R$ 155,10
   0000055/2025 0001127/2025 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E RECURSOS HUMANOS.R$ 2.385,67
        Total R$ 2.540,77
Total R$ 2.540,77
 Data: 04/02/2025 ( Total R$ 8.130,17 )
   0000065/2025 0000783/2025 Original020 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - PAGT.TX.ILUM.PUBLICA.R$ 8.130,17
        Total R$ 8.130,17
Total R$ 8.130,17
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 11.453,64 )
   0000065/2025 0000787/2025 Original020 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - PAGT.TX.ILUM.PUBLICA.R$ 9.009,66
   0000072/2025 0000784/2025 Original020 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - PAGT.TX.ILUM.PUBLICA.R$ 133,92
   0000068/2025 0000782/2025 Original020 - DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.R$ 919,89
   0000073/2025 0000780/2025 Original050 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL2.065 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO CRAS/PAIF.R$ 50,54
   0000069/2025 0000778/2025 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS2.074 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS.R$ 49,52
   0000075/2025 0000776/2025 Original020 - DIVISAO DE ESPORTE E LAZER2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E INCENTIVO AOS ESPORTES.R$ 788,63
   0000071/2025 0000775/2025 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL2.017 - MANUT. CONVENIO POLICIA MILITARR$ 460,03
   0000070/2025 0000774/2025 Original020 - DIVISAO DE ESPORTE E LAZER2.093 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TORRE REPETIDORA TV E INTERNET E TELEFONIAR$ 41,45
        Total R$ 11.453,64
Total R$ 11.453,64
 Data: 27/01/2025 ( Total R$ 1.971,41 )
   0000056/2025 0000261/2025 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL.R$ 203,38
   0000055/2025 0000232/2025 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E RECURSOS HUMANOS.R$ 1.768,03
        Total R$ 1.971,41
Total R$ 1.971,41
 Data: 20/01/2025 ( Total R$ 6.576,76 ) (Continua na próxima página)
   0000067/2025 0000773/2025 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC. MUNIC. DE SAUDE.R$ 6.026,30
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR ( Total R$ 1.875.217,01 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 2.385,67 )
   0001127/2025 0001022/2025 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E RECURSOS HUMANOS.R$ 2.385,67
         Total R$ 2.385,67
Total R$ 2.385,67
 Data: 12/02/2025 ( Total R$ 17.215,01 )
   0000787/2025 0000941/2025 OriginalOrcamentario020 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - PAGT.TX.ILUM.PUBLICA.R$ 8.803,98
   0000784/2025 0000940/2025 OriginalOrcamentario020 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - PAGT.TX.ILUM.PUBLICA.R$ 133,92
   0000782/2025 0000939/2025 OriginalOrcamentario020 - DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.R$ 908,65
   0000780/2025 0000938/2025 OriginalOrcamentario050 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL2.065 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO CRAS/PAIF.R$ 49,94
   0000778/2025 0000937/2025 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS2.074 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS.R$ 48,93
   0000776/2025 0000936/2025 OriginalOrcamentario020 - DIVISAO DE ESPORTE E LAZER2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E INCENTIVO AOS ESPORTES.R$ 779,17
   0000775/2025 0000935/2025 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL2.017 - MANUT. CONVENIO POLICIA MILITARR$ 454,51
   0000774/2025 0000934/2025 OriginalOrcamentario020 - DIVISAO DE ESPORTE E LAZER2.093 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TORRE REPETIDORA TV E INTERNET E TELEFONIAR$ 40,96
   0000773/2025 0000933/2025 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC. MUNIC. DE SAUDE.R$ 5.953,99
   0000771/2025 0000932/2025 OriginalOrcamentario010 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO.R$ 40,96
         Total R$ 17.215,01
Total R$ 17.215,01
 Data: 11/02/2025 ( Total R$ 117,95 )
   0000769/2025 0000877/2025 OriginalOrcamentario020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.038 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA DIVISAO DE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.R$ 117,95
         Total R$ 117,95
Total R$ 117,95
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 1.768,03 )
   0000232/2025 0000671/2025 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E RECURSOS HUMANOS.R$ 1.768,03
         Total R$ 1.768,03
Total R$ 1.768,03
 Data: 28/01/2025 ( Total R$ 203,38 )
   0000261/2025 0000516/2025 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL.R$ 203,38
         Total R$ 203,38
Total R$ 203,38
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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