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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR ( Total R$ 174.276,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/01/2022 ( Total R$ 30.416,40 )
   0000165/2022 Original020 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - PAGT.TX.ILUM.PUBLICA.R$ 30.416,40
       Total R$ 30.416,40
Total R$ 30.416,40
 Data: 01/12/2021 ( Total R$ 2.534,70 )
   0004058/2021 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS2.074 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS.R$ 2.534,70
       Total R$ 2.534,70
Total R$ 2.534,70
 Data: 01/07/2021 ( Total R$ 12.673,50 )
   0002170/2021 Original020 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - PAGT.TX.ILUM.PUBLICA.R$ 12.673,50
       Total R$ 12.673,50
Total R$ 12.673,50
 Data: 04/01/2021 ( Total R$ 17.742,90 )
   0000598/2021 Original020 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - PAGT.TX.ILUM.PUBLICA.R$ 2.534,70
   0000180/2021 Original020 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - PAGT.TX.ILUM.PUBLICA.R$ 15.208,20
       Total R$ 17.742,90
Total R$ 17.742,90
 Data: 02/01/2020 ( Total R$ 30.416,40 )
   0000545/2020 Original020 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - PAGT.TX.ILUM.PUBLICA.R$ 30.416,40
       Total R$ 30.416,40
Total R$ 30.416,40
 Data: 05/02/2019 ( Total R$ 30.416,40 )
   0000617/2019 Original020 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - PAGT.TX.ILUM.PUBLICA.R$ 27.881,70
   0000355/2019 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS2.075 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVICOS URBANOS.R$ 2.534,70
       Total R$ 30.416,40
Total R$ 30.416,40
 Data: 31/12/2018 ( Total -R$ 5.069,40 )
   0001025/2018 Anulacao020 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - PAGT.TX.ILUM.PUBLICA.-R$ 5.069,40
       Total -R$ 5.069,40
Total -R$ 5.069,40
 Data: 30/05/2018 ( Total R$ 0,00 )
   0000479/2018 Anulacao020 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - PAGT.TX.ILUM.PUBLICA.-R$ 25.347,00
   0001025/2018 Original020 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - PAGT.TX.ILUM.PUBLICA.R$ 25.347,00
       Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR ( Total R$ 190.543,95 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/12/2025 ( Total R$ 5.000,00 )
   0003182/2025 0013266/2025 Original020 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - PAGT.TX.ILUM.PUBLICA.R$ 5.000,00
        Total R$ 5.000,00
Total R$ 5.000,00
 Data: 04/11/2025 ( Total R$ 5.000,00 )
   0003182/2025 0012134/2025 Original020 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - PAGT.TX.ILUM.PUBLICA.R$ 5.000,00
        Total R$ 5.000,00
Total R$ 5.000,00
 Data: 02/10/2025 ( Total R$ 5.000,00 )
   0003182/2025 0010898/2025 Original020 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - PAGT.TX.ILUM.PUBLICA.R$ 5.000,00
        Total R$ 5.000,00
Total R$ 5.000,00
 Data: 03/03/2023 ( Total R$ 5.069,40 )
   0000452/2023 0001548/2023 Original020 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - PAGT.TX.ILUM.PUBLICA.R$ 2.534,70
   0000452/2023 0001548/2023 Original020 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - PAGT.TX.ILUM.PUBLICA.R$ 2.534,70
        Total R$ 5.069,40
Total R$ 5.069,40
 Data: 02/02/2023 ( Total R$ 2.534,70 )
   0000452/2023 0000801/2023 Original020 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - PAGT.TX.ILUM.PUBLICA.R$ 2.534,70
        Total R$ 2.534,70
Total R$ 2.534,70
 Data: 20/12/2022 ( Total R$ 2.534,70 )
   0000165/2022 0009595/2022 Original020 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - PAGT.TX.ILUM.PUBLICA.R$ 2.534,70
        Total R$ 2.534,70
Total R$ 2.534,70
 Data: 02/12/2022 ( Total R$ 2.534,70 )
   0000165/2022 0008767/2022 Original020 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - PAGT.TX.ILUM.PUBLICA.R$ 2.534,70
        Total R$ 2.534,70
Total R$ 2.534,70
 Data: 04/10/2022 ( Total R$ 2.534,70 )
   0000165/2022 0006873/2022 Original020 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - PAGT.TX.ILUM.PUBLICA.R$ 2.534,70
        Total R$ 2.534,70
Total R$ 2.534,70
 Data: 05/09/2022 ( Total R$ 2.534,70 )
   0000165/2022 0006135/2022 Original020 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - PAGT.TX.ILUM.PUBLICA.R$ 2.534,70
        Total R$ 2.534,70
Total R$ 2.534,70
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR ( Total R$ 193.456,26 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/11/2025 ( Total R$ 5.000,00 )
   0012134/2025 0014320/2025 OriginalOrcamentario020 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - PAGT.TX.ILUM.PUBLICA.R$ 5.000,00
         Total R$ 5.000,00
Total R$ 5.000,00
 Data: 08/10/2025 ( Total R$ 5.000,00 )
   0010898/2025 0012319/2025 OriginalOrcamentario020 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - PAGT.TX.ILUM.PUBLICA.R$ 5.000,00
         Total R$ 5.000,00
Total R$ 5.000,00
 Data: 03/10/2023 ( Total R$ 2.458,66 )
   0001548/2023 0010766/2023 OriginalOrcamentario020 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - PAGT.TX.ILUM.PUBLICA.R$ 2.458,66
         Total R$ 2.458,66
Total R$ 2.458,66
 Data: 24/02/2023 ( Total R$ 4.917,32 )
   0000801/2023 0001597/2023 OriginalOrcamentario020 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - PAGT.TX.ILUM.PUBLICA.R$ 2.458,66
   0000801/2023 0001597/2023 OriginalOrcamentario020 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - PAGT.TX.ILUM.PUBLICA.R$ 2.458,66
         Total R$ 4.917,32
Total R$ 4.917,32
 Data: 22/12/2022 ( Total R$ 2.458,66 )
   0009082/2022 0010163/2022 OriginalOrcamentario020 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - PAGT.TX.ILUM.PUBLICA.R$ 2.458,66
         Total R$ 2.458,66
Total R$ 2.458,66
 Data: 07/12/2022 ( Total R$ 2.458,66 )
   0008767/2022 0010177/2022 OriginalOrcamentario020 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - PAGT.TX.ILUM.PUBLICA.R$ 2.458,66
         Total R$ 2.458,66
Total R$ 2.458,66
 Data: 05/10/2022 ( Total R$ 2.458,66 )
   0006873/2022 0007512/2022 OriginalOrcamentario020 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - PAGT.TX.ILUM.PUBLICA.R$ 2.458,66
         Total R$ 2.458,66
Total R$ 2.458,66
 Data: 12/09/2022 ( Total R$ 2.458,66 )
   0006135/2022 0007403/2022 OriginalOrcamentario020 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - PAGT.TX.ILUM.PUBLICA.R$ 2.458,66
         Total R$ 2.458,66
Total R$ 2.458,66
 Data: 11/08/2022 ( Total R$ 2.458,66 )
   0004956/2022 0005525/2022 OriginalOrcamentario020 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - PAGT.TX.ILUM.PUBLICA.R$ 2.458,66
         Total R$ 2.458,66
Total R$ 2.458,66
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR ( Total R$ 115.246,50 )
  29/08/2025900130/202506 - SERVICOSExecucao de servicos de manutencao preventiva de corretiva do sistema de iluminacao publica do Municipio de Morro do Pilar, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obraVIGENTER$ 60.000,00
  31/01/2018000005/201807 - NAO USARmanutencao corretiva e preventiva do sistema de iluminacao publica do municipio.TERMINO DE PRAZOR$ 27.881,70
  01/06/2015000038/201506 - SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MORRO DO PILAR, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.TERMINO DE PRAZOR$ 23.856,00
  16/03/2015000025/2015 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE TRINTA PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, INCLUINDO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOSTERMINO DE PRAZOR$ 3.508,80
        Total R$ 115.246,50
Total R$ 115.246,50
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