TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR - MG

Detalhes do Favorecido

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Dados do Favorecido

Nome/Razão Social:

Tipo:

CPF/CNPJ:

Entidade

Data

		Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR ( Total R$ 12.107,38 )
		Data: 30/11/2023 ( Total R$ 5.685,66 )
		0003747/2023	Original	020 - DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.028 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P ENSINO FUNDAMENTAL.	R$ 5.685,66
						Total R$ 5.685,66 Total R$ 5.685,66
		Data: 26/05/2023 ( Total R$ 2.100,86 )
		0001378/2023	Original	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.026 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS P/ SECRETARIA.	R$ 2.100,86
						Total R$ 2.100,86 Total R$ 2.100,86
		Data: 01/03/2023 ( Total R$ 4.320,86 )
		0000734/2023	Original	020 - DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.028 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P ENSINO FUNDAMENTAL.	R$ 4.320,86
						Total R$ 4.320,86 Total R$ 4.320,86
						Total R$ 12.107,38 Total R$ 12.107,38
						Total Geral R$ 12.107,38

Entidade

Data

		Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR ( Total R$ 5.685,66 )
		Data: 28/12/2023 ( Total R$ 5.685,66 )
		0003747/2023	0013794/2023	Original	020 - DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.028 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P ENSINO FUNDAMENTAL.	R$ 5.685,66
							Total R$ 5.685,66 Total R$ 5.685,66
							Total R$ 5.685,66 Total R$ 5.685,66
							Total Geral R$ 5.685,66

Entidade

Data

		Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR ( Total R$ 12.107,38 )
		Data: 25/04/2024 ( Total R$ 5.685,66 )
		0013794/2023	0005915/2024	Original	Restos a Pagar Processados	020 - DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.028 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P ENSINO FUNDAMENTAL.	R$ 5.685,66
								Total R$ 5.685,66 Total R$ 5.685,66
		Data: 24/07/2023 ( Total R$ 2.100,86 )
		0006169/2023	0007557/2023	Original	Orcamentario	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.026 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS P/ SECRETARIA.	R$ 2.100,86
								Total R$ 2.100,86 Total R$ 2.100,86
		Data: 20/06/2023 ( Total R$ 4.320,86 )
		0003666/2023	0006577/2023	Original	Orcamentario	020 - DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.028 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P ENSINO FUNDAMENTAL.	R$ 4.320,86
								Total R$ 4.320,86 Total R$ 4.320,86
								Total R$ 12.107,38 Total R$ 12.107,38
								Total Geral R$ 12.107,38

Entidade

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
							Total Geral

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