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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR ( Total R$ 2.356.241,89 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 23/04/2024 ( Total R$ 8.500,00 ) |
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0004388/2024
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0005301/2024
| Original | Orcamentario | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL | 2.017 - MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR | R$ 8.500,00 |
| | | | | | | | Total R$ 8.500,00 Total R$ 8.500,00 |
| | Data: 17/04/2024 ( Total R$ 3.326,45 ) |
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0013367/2023
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0004983/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC. MUNIC. DE SAUDE. | R$ 1.120,45 |
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0013019/2023
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0004979/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 1.019 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 2.206,00 |
| | | | | | | | Total R$ 3.326,45 Total R$ 3.326,45 |
| | Data: 11/04/2024 ( Total R$ 15.124,90 ) |
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0004122/2024
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0005075/2024
| Original | Orcamentario | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.042 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 1.507,60 |
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0006946/2023
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0004561/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 020 - DIVISAO DE ESPORTE E LAZER | 2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E INCENTIVO AOS ESPORTES. | R$ 7.950,00 |
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0006772/2023
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0004560/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 030 - DIVISAO DE TURISMO, PROMOCOES E EVENTOS | 2.091 - PROMOCAO REALIZACAO DE FESTAS POPULARES E CIVICAS. | R$ 5.667,30 |
| | | | | | | | Total R$ 15.124,90 Total R$ 15.124,90 |
| | Data: 10/04/2024 ( Total R$ 6.011,50 ) |
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0003960/2024
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0004340/2024
| Original | Orcamentario | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC. ESPORTE E LAZER. | R$ 3.895,50 |
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0003948/2024
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0004339/2024
| Original | Orcamentario | 020 - DIVISAO DE ESPORTE E LAZER | 2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E INCENTIVO AOS ESPORTES. | R$ 2.116,00 |
| | | | | | | | Total R$ 6.011,50 Total R$ 6.011,50 |
| | Data: 08/04/2024 ( Total R$ 2.570,00 ) |
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0003455/2024
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0005059/2024
| Original | Orcamentario | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 2.464 - MANUTENCAO FARMACIA BASICA | R$ 2.570,00 |
| | | | | | | | Total R$ 2.570,00 Total R$ 2.570,00 |
| | Data: 05/04/2024 ( Total R$ 9.699,19 ) |
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0009681/2023
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0004395/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 030 - DIVISAO DE TURISMO, PROMOCOES E EVENTOS | 2.091 - PROMOCAO REALIZACAO DE FESTAS POPULARES E CIVICAS. | R$ 2.527,50 |
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0003436/2024
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0004394/2024
| Original | Orcamentario | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC. MUNIC. DE SAUDE. | R$ 2.200,00 |
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0003454/2024
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0004390/2024
| Original | Orcamentario | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.007 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E RECURSOS HUMANOS. | R$ 2.098,69 |
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0003456/2024
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0004389/2024
| Original | Orcamentario | 020 - DIVISAO DE ESPORTE E LAZER | 2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E INCENTIVO AOS ESPORTES. | R$ 2.873,00 |
| | | | | | | | Total R$ 9.699,19 Total R$ 9.699,19 |